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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000080/2022 | 0000243/2024 | 0005498/2024 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM VISTORIA, INSPECAO E FISCALIZACAO VEICULAR, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA DE MANHUACU E VEICULOS E MAQUINAS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | EXATA ENGENHARIA E PERICIAS LTDA | 40.448.471/0001-81 | R$ 8.750,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000027/2022 | 0001204/2024 | 0005497/2024 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA SERVICOS COM MINI ESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. RETENCAO ISSQN R$102,05/ INSS R$374,19. | GESSICA DOS SANTOS PIRES SOUZA LOCACAO DE MAQUINAS ME | 36.658.898/0001-37 | R$ 3.401,70 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000193/2020 | 0000603/2024 | 0005496/2024 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS COM SEDE NO MUNICIPIO DE MANHUACU PARA REALIZACAO DE INJECAO INTRAVITREA DE ANTI VEGT EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUACU, EM CARATER COMPLEMENTAR AO SUS. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | RONALD AUGUSTO DE CARVALHO | 16.846.845/0001-32 | R$ 3.000,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0000496/2024 | 0005495/2024 | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 119125 / 593025 / 943338 / 966252 / 1017673 / 1035960 / 1212041 / 1232524 / 1255958 / 1366461 / 2842550 / 2941230, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXO. REF 03/2024. RETENCAO: IR: 100,37. | Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S A | 19.527.639/0001-58 | R$ 8.536,50 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000193/2020 | 0000591/2024 | 0005494/2024 | IMPORTE RELATORIO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS COM SEDE NO MUNICIPIO DE MANHUACU PARA REALIZACAO DE INJECAO INTRAVITREA DE ANTI VEGT EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUACU, EM CARATER COMPLEMENTAR AO SUS. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. IR: 504,00 | MEDICOS CHIARELI LTDA ME | 17.958.395/0001-32 | R$ 10.500,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0000340/2024 | 0005493/2024 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (IEF), UC: 118306 / 965973, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF 03/2024. RETENCAO: IR: 1,99. | Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S A | 19.527.639/0001-58 | R$ 165,99 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0000344/2024 | 0005492/2024 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (CREAS), UC: 118395, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF 03/2024. RETENCAO: IR: 3,11. | Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S A | 19.527.639/0001-58 | R$ 259,25 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0000258/2024 | 0005491/2024 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (DEFENSORIA PUBLICA DO MUNICIPIO), UC: 117905, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF 03/2024. RETENCAO: IR: 1,18. | Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S A | 19.527.639/0001-58 | R$ 99,15 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0000339/2024 | 0005490/2024 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA), UC: 118359 / 909686 / 912387, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF 03/2024. RETENCAO: IR: 34,09. | Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S A | 19.527.639/0001-58 | R$ 2.841,57 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0000334/2024 | 0005489/2024 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- MERENDA ESCOLAR), UC: 771537, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF 03/2024. RETENCAO: IR: 5,13. | Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S A | 19.527.639/0001-58 | R$ 428,33 |