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Detalhes
| 20/01/2026 | 0006467/2024 | 0001308/2025 | 0022325/2025 | 0000716/2026 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE GRADES PARA ATENDER A SEC DE CULTURA DURANTE A PROMOÇÃO DO NATAL LUZ REALIZADO DIA 13/12/2025 CONFORME AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE NO PROCESSO 16287/2025 NOTA FISCAL 656 CONFORME NF EM ANEXO. ISS = 9,00 | LUCBAN SERVICOS LTDA ME | 17.785.683/0001-32 | R$ 300,00 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 0006467/2024 | 0001308/2025 | 0022322/2025 | 0000718/2026 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE GRADES PARA ATENDER A SEC DE CULTURA DURANTE - CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 05/12/2025 E FEIRA GASTROMICA NO DIA 12/12/2025 CONFORME AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO 16287/2025 NOTA FISCAL 654 CONFORME NF EM ANEXO. ISS = 27,00 | LUCBAN SERVICOS LTDA ME | 17.785.683/0001-32 | R$ 900,00 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 0001391/2025 | 0011664/2025 | 0022330/2025 | 0000720/2026 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LAZER FESTIVIDADE DE NATAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DISTRITOS VILA FORMOSA NO DIA 11/12 E REALEZA 12/12, CONFORME AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE NO PROCESSO 16699/2025 CONFORME NOTA FISCAL 651 EM ANEXO. ISS = 49,14 | LUCBAN SERVICOS LTDA ME | 17.785.683/0001-32 | R$ 1.638,00 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 000000-/2025 | 0000634/2025 | 0023042/2025 | 0000724/2026 | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXO. MES REFERENTE: 12/2025. IR: 157,01. | Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S A | 19.527.639/0001-58 | R$ 13.127,63 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 000000-/2025 | 0000648/2025 | 0022748/2025 | 0000723/2026 | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. MES REFERENTE: 12/2025 UC: 1/879877-9. IR:97,05 | Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S A | 19.527.639/0001-58 | R$ 8.089,73 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 0001391/2025 | 0009544/2025 | 0022329/2025 | 0000721/2026 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO EM MANHUAÇU NO DIA 14/10 E NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO AVAI NO DIA 12/10, CONFORME AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE NO PROCESSO 16699/2025 NOTA FISCAL 652 CONFORME NF EM ANEXO. ISS = 65,52 | LUCBAN SERVICOS LTDA ME | 17.785.683/0001-32 | R$ 2.184,00 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 0005710/2024 | 0011619/2025 | 0022180/2025 | 0000710/2026 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMTDS), CONFORME AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE NO PROCESSO 16226/2025. IR= 0,47. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME | 09.537.449/0001-68 | R$ 39,20 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 0005710/2024 | 0011621/2025 | 0022179/2025 | 0000712/2026 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVO, CONFORME AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE NO PROCESSO 16226/2025. IR=4,36. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME | 09.537.449/0001-68 | R$ 363,80 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 0001391/2025 | 0005648/2025 | 0022319/2025 | 0000714/2026 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO CONFORME AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE ANEXADA AO PROCESSO 16611/2025 NOTA FISCAL 37 | 55.488.833 ISAQUE TEIXEIRA PORTES | 55.488.833/0001-35 | R$ 1.498,00 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 0001391/2025 | 0004017/2025 | 0022320/2025 | 0000713/2026 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EVENTOS NO NATAL LUZ CONFORME AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE NO PROCESSO 16611/2025 NOTA FISCAL 38 | 55.488.833 ISAQUE TEIXEIRA PORTES | 55.488.833/0001-35 | R$ 600,00 |