Portal da Transparência de Manhuaçu

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

2 aditivo EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACAO DE ELEVADORES ? DO EDIFICIO SRS MANHUACU, PRACA CORDOVIL PINTO COELHO 460, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	OBRA DE MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACAO DE ELEVADORES (SEDE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE -SRS)	Contratacao de Empresa do Ramo da Engenharia Civil para manutencao predial e instalacao de elevadores do edificio SRS Manhuacu, praca Cordovil Pinto Coelho 460, centro, neste Municipio, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras.	1,0000	R$ 85.405,71	R$ 85.405,71
					Total Geral R$ 85.405,71

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/05/2025	0007575/2025	Original	002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS	R$ 77.992,07
				Total Geral R$ 77.992,07

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/05/2025	0007575/2025	0044844/2025	Original	Orcamentario	002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS	R$ 71.362,73
						Total Geral R$ 71.362,73

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: