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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE ALCOOL  DESTINADO A LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO BANHEIROS NA PRACA PADRE FRANCISCO DE CARVALHO, DISTRITO SACRAMENTO, PRACA CESAR LEITE, PRACA AVENIDA ADOLFO MAGALHAE, DISTRITO DE SANTO AMARO, PRACA JOAQUIM GONCALVES DUTRA, DISTRITO SAO PEDRO DO AVAI E PRACA CORDOVIL PINTO COELHO, CONFORME AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE NAS PAGINAS 363, 362,361,360 E 359 DO PROCESSO 9963/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALCOOL EM GEL 70 INPM	Anti-septico, contem hidratacao por compostos umectantes, sem corante, sem perfume, hipoalergenico. Eficacia 99,99 contra os principais virus, germes e bacterias, escherichia coli, staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e pseudomonas aeruginosa. Possui hidratantes e emolientes para manter a suavidade das maos e o cuidado com a pele. Rapida evaporacao. Nao deixa residuos. Embalagem 1000ml.	10,0000	R$ 6,60	R$ 66,00
					Total Geral R$ 66,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/04/2025	0005048/2025	Original	002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS	R$ 66,00
				Total Geral R$ 66,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/04/2025	0005048/2025	0041600/2025	Original	Orcamentario	002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS	R$ 66,00
						Total Geral R$ 66,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: