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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSUMO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, RESOLUCAO SES/MG. DE Nº 5.952/2017, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME INFORMACOES DO DOCUMENTO EM ANEXO.    PREGAO Nº 014/2019. AE Nº 4848/2019.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GEL DENTAL SEM FLUOR	gel dental sem fluor contendo 100 grs.	100,0000	R$ 5,80	R$ 580,00
Material	GEL DENTAL COM FLUOR	Gel dental. Espec. gel dental com fluor + calcio + menta peso liq. 90g com 12 tubos por pacote.	50,0000	R$ 26,60	R$ 1.330,00
Material	ESCOVA DENTAL ALDULTO	Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 04 fileiras de tufos,contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17 cm, anatomico, com empunhadura...	22.500,0000	R$ 0,40	R$ 9.000,00
Material	FIO DENTAL 25 METROS	Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip e rolos de 25 m...	35.000,0000	R$ 0,69	R$ 24.150,00
					Total Geral R$ 35.060,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/03/2020	0002124/2020	Original	004 - Divisao de Planejamento e Programacao	R$ 35.060,00
04/03/2020	0002124/2020	Original	004 - Divisao de Planejamento e Programacao	R$ 35.060,00
				Total Geral R$ 70.120,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2020	0002124/2020	0004425/2020	Original	Restos a Pagar Nao Processados	004 - Divisao de Planejamento e Programacao	R$ 35.060,00
						Total Geral R$ 35.060,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: