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| Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 238.016,27 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 26/03/2024 ( Total R$ 14.925,00 ) |
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0004092/2024
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0005411/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 14.925,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.925,00
Total R$ 14.925,00 |
| | | Data: 14/07/2023 ( Total R$ 68.054,00 ) |
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0011302/2023
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0013692/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.729,00 |
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0011301/2023
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0013691/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.028 - MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | R$ 41.335,00 |
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0011299/2023
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0013690/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- EMEI | R$ 24.990,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 68.054,00
Total R$ 68.054,00 |
| | | Data: 03/07/2023 ( Total R$ 42.280,00 ) |
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0010351/2023
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0012418/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.023 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 42.280,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 42.280,00
Total R$ 42.280,00 |
| | | Data: 07/10/2022 ( Total R$ 11.894,35 ) |
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0015326/2022
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0018462/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.028 - MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | R$ 9.431,05 |
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0015328/2022
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0018461/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.023 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.014,30 |
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0015327/2022
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0018460/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.028 - MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | R$ 1.449,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 11.894,35
Total R$ 11.894,35 |
| | | Data: 05/01/2018 ( Total R$ 88,00 ) |
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0018215/2017
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0000196/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Secretaria Municipal de Agricultura | 4.041 - Terminal Rodoviario | R$ 88,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 88,00
Total R$ 88,00 |
| | | Data: 06/10/2017 ( Total R$ 63,28 ) |
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0013031/2017
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0016135/2017
| Original | Orcamentario | 01 - Sec. Municipal Trabalho e Desenv. Social | 4.061 - Albergue Municipal | R$ 21,92 |
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0013033/2017
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0016124/2017
| Original | Orcamentario | 01 - Sec. Municipal Trabalho e Desenv. Social | 4.072 - CREAS-Centro de Ref. Esp. Assit. Social | R$ 13,12 |
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0013037/2017
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0016109/2017
| Original | Orcamentario | 01 - Sec. Municipal Trabalho e Desenv. Social | 4.122 - Casa Lar - Abrig.Adol.Vinc.Fam.Rompidos | R$ 28,24 |
| | | | | | | | | Total R$ 63,28
Total R$ 63,28 |
| | | Data: 05/10/2017 ( Total R$ 1.752,72 ) (Continua na próxima página) |