Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 2.815.631,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 109,60 )
   0005536/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.428 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 109,60
       Total R$ 109,60
Total R$ 109,60
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 934,18 )
   0005501/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 253,20
   0005500/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 202,20
   0005455/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 219,20
   0005451/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 33,70
   0005450/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 20,22
   0005449/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 33,70
   0005448/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 33,70
   0005447/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 20,22
   0005446/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 33,70
   0005445/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 33,70
   0005444/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 16,88
   0005443/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 8,44
   0005442/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 8,44
   0005441/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 8,44
   0005440/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 8,44
       Total R$ 934,18
Total R$ 934,18
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 3.826,76 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 2.638.549,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 893,50 )
   0004385/2025 0007810/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 92,72
   0004384/2025 0007808/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 92,72
   0004379/2025 0007806/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 25,32
   0004383/2025 0007805/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 370,82
   0004382/2025 0007803/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 118,04
   0004381/2025 0007801/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 92,72
   0004380/2025 0007800/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 92,72
   0004377/2025 0007797/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 8,44
        Total R$ 893,50
Total R$ 893,50
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 280,32 )
   0004378/2025 0007764/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 25,32
   0003260/2025 0007763/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 255,00
        Total R$ 280,32
Total R$ 280,32
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 3.292,80 )
   0002865/2025 0007344/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 1.567,20
   0002818/2025 0007343/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 444,60
   0002834/2025 0007342/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.428 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 444,60
   0002807/2025 0007341/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 836,40
        Total R$ 3.292,80
Total R$ 3.292,80
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 977,30 ) (Continua na próxima página)
   0004484/2025 0007320/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 337,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 2.566.595,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 4.218,90 )
   0007341/2025 0044909/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 826,37
   0007342/2025 0044908/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.428 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 439,27
   0007343/2025 0044907/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 439,27
   0007344/2025 0044906/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 1.548,40
   0007317/2025 0044905/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.429 - MANUTENCAO DO PROJETO AABB COMUNIDADER$ 266,37
   0007318/2025 0044904/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.428 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 99,89
   0007319/2025 0044903/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.433 - MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVOR$ 266,37
   0007320/2025 0044902/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.430 - MANUTENCAO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MAOS - PETIR$ 332,96
         Total R$ 4.218,90
Total R$ 4.218,90
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 45.043,87 )
   0006642/2025 0044186/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.108 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.374,23
   0006636/2025 0044179/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.110 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHER$ 10.628,49
   0006633/2025 0044176/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.109 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTILR$ 6.616,39
   0006638/2025 0044156/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.109 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTILR$ 1.842,13
   0006627/2025 0044155/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.108 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.730,91
   0006626/2025 0044154/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.110 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHER$ 3.851,72
         Total R$ 45.043,87
Total R$ 45.043,87
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 1.757,17 ) (Continua na próxima página)
   0006276/2025 0043849/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 31,30
   0006236/2025 0043793/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 97,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 2.933.390,22 ) (Continua na próxima página)
  21/05/2024000133/202415 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis e nao Pereciveis destinados a diversas Secretarias e Setores da Administracao MunicipalVIGENTER$ 92.679,30
  17/05/2023000142/202315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao futura de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para atendimento a todas as secretarias e setores da Administracao Publica MunicipalTERMINO DE PRAZOR$ 132.130,90
  17/02/2020000025/202015 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao Futura de Generos Alimenticios Pereciveis e Nao PereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 153.220,94
  15/12/2019000152/201915 - FORNECIMENTO DE MATERIALAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 3.798,00
  05/03/2018000049/201815 - FORNECIMENTO DE MATERIALA AQUISICAO DOS MATERIAIS DE HIGIENE / LIMPEZA E DESCARTAVEIS E OUTROS PARA ATENDER A DEMANANDA DE TODAS AS SECRETARIAS CONFFORME TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 40.944,60
  19/02/2018000032/201815 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis e Nao PereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 299.317,10
  01/01/2017000003/201715 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis e nao Pereciveis para atendimento a diversas SecretariasTERMINO DE PRAZOR$ 302.795,35
  20/06/2016000090/201615 - FORNECIMENTO DE MATERIALaquisicao de generos alimenticios (iogurte), para atendimento as necessidades dos alunos das Escolas e Creches Municipais, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de EducacaoTERMINO DE PRAZOR$ 5.750,00
  22/02/2016000025/201615 - FORNECIMENTO DE MATERIALAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 218.156,30
  09/02/2015000027/201515 - FORNECIMENTO DE MATERIALAQUISICAO DE RACAO PARA ALIMENTAR OS CAES RECOLHIDOS E MANTIDOS NO CANIL MUNICIPAL DE MANHUACUTERMINO DE PRAZOR$ 13.500,00
  11/02/2014000017/201415 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para atendimento a diversas Secretarias (incluindo a Merenda Escolar)TERMINO DE PRAZOR$ 264.109,74
  29/08/2013000192/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de generos alimenticios e descartaveisTERMINO DE PRAZOR$ 51.850,79
  19/08/2013000185/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza e embalagens descartaveisTERMINO DE PRAZOR$ 30.016,83
  14/08/2013000176/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de generos alimenticios (pereciveis e nao pereciveis) para merenda escolarTERMINO DE PRAZOR$ 112.041,55
  02/05/2013000106/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de materiais de higiene (pessoal) e limpeza, para manutencao de diversas secretariasTERMINO DE PRAZOR$ 4.351,63
  15/04/2013000087/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de materiais de limpeza, higiene e congeneres (agua mineral, coador, copos, adocante, guardanapo etc.)TERMINO DE PRAZOR$ 9.852,80
  15/04/2013000093/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de generos alimenticios (leite, biscoito, iogurte, pao, requeijao, suco, banana e margarina)TERMINO DE PRAZOR$ 28.961,40
  04/02/2013000058/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de generos alimenticios nao pereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 81.574,65
  04/02/2013000065/201315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.TERMINO DE PRAZOR$ 130.787,15
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