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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 10.692.834,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 1.016,91 )
   0009297/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.016,91
       Total R$ 1.016,91
Total R$ 1.016,91
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 225,60 )
   0009216/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO4.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 225,60
       Total R$ 225,60
Total R$ 225,60
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 112,58 )
   0009153/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE4.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTER$ 112,58
       Total R$ 112,58
Total R$ 112,58
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 616,62 )
   0009040/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 130,50
   0009037/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 130,50
   0009036/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 130,50
   0009035/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 87,00
   0009031/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 36,92
   0008972/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 14,20
   0008970/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 87,00
       Total R$ 616,62
Total R$ 616,62
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 51,12 )
   0008938/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 36,92
   0008933/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.055 - MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE MENTALR$ 14,20
       Total R$ 51,12
Total R$ 51,12
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 15.055,26 ) (Continua na próxima página)
   0008176/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.110 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHER$ 6.278,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 10.355.552,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 38.309,75 )
   0007292/2024 0017669/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.108 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.780,16
   0007282/2024 0017668/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.109 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTILR$ 7.978,24
   0007264/2024 0017667/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.110 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHER$ 12.551,35
        Total R$ 38.309,75
Total R$ 38.309,75
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 47,88 )
   0005496/2024 0017118/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO4.093 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 47,88
        Total R$ 47,88
Total R$ 47,88
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 119,70 )
   0013749/2023 0016961/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO4.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 119,70
        Total R$ 119,70
Total R$ 119,70
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 11.528,20 )
   0007390/2024 0015511/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 11.528,20
        Total R$ 11.528,20
Total R$ 11.528,20
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 75.786,64 )
   0007213/2024 0015067/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 717,38
   0007266/2024 0015066/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 175,84
   0007288/2024 0015063/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.108 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.914,96
   0007277/2024 0015061/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.109 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTILR$ 23.914,96
   0007272/2024 0015060/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.110 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHER$ 27.063,50
        Total R$ 75.786,64
Total R$ 75.786,64
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 2.805,39 )
   0007321/2024 0014492/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS4.017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 2.184,00
   0007207/2024 0014490/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO4.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITOR$ 621,39
        Total R$ 2.805,39
Total R$ 2.805,39
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 9.914.807,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 38.309,75 )
   0017669/2024 0023601/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.108 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.780,16
   0017668/2024 0023600/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.109 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTILR$ 7.978,24
   0017667/2024 0023599/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.110 - MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHER$ 12.551,35
         Total R$ 38.309,75
Total R$ 38.309,75
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 47,88 )
   0017118/2024 0023276/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO4.093 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 47,88
         Total R$ 47,88
Total R$ 47,88
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 119,70 )
   0016961/2024 0022860/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO4.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 119,70
         Total R$ 119,70
Total R$ 119,70
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 14.704,12 ) (Continua na próxima página)
   0016565/2024 0022658/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 370,74
   0016563/2024 0022657/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 125,82
   0016561/2024 0022656/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 125,82
   0016559/2024 0022655/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 251,64
   0016558/2024 0022654/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 86,70
   0016557/2024 0022653/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 260,10
   0016556/2024 0022652/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 221,10
   0016554/2024 0022651/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 346,80
   0016550/2024 0022650/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 260,10
   0016549/2024 0022649/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.062 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - UANR$ 260,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Manhuacu ( Total R$ 4.601.008,29 )
  21/05/2024000135/202415 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis e nao Pereciveis destinados a diversas Secretarias e Setores da Administracao MunicipalTERMINO DE PRAZOR$ 1.600.613,70
  19/04/2024000111/202415 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao futura e parcelada de materiais de Higiene, Limpeza e Descartaveis para as Secretarias e seus diversos setores, conforme documento anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 30.832,16
  17/05/2023000141/202315 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao futura de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para atendimento a todas as secretarias e setores da Administracao Publica MunicipalTERMINO DE PRAZOR$ 66.244,30
  11/10/2022000134/202215 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao futura e parcelada de materiais de Higiene, Limpeza, Lavanderia e Descartaveis para diversas Secretarias da Prefeitura.TERMINO DE PRAZOR$ 24,00
  17/02/2020000019/202015 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao Futura de Generos Alimenticios Pereciveis e Nao PereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 370.441,02
  15/12/2019000151/201915 - FORNECIMENTO DE MATERIALAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 1.608,75
  24/09/2019000124/201915 - FORNECIMENTO DE MATERIALRETIFICADO - AQUISICAO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 7.002,25
  18/02/2019000030/201915 - FORNECIMENTO DE MATERIALAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 335,88
  19/07/2018000127/201815 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis e Nao PereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 304.558,80
  01/03/2018000042/201815 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Kits contendo generos alimenticios, material de higiene e limpeza para serem distribuidos as familias em vulnerabilidade social assistidas pela Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento SocialTERMINO DE PRAZOR$ 59.392,00
  19/02/2018000031/201815 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis e Nao PereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 786.285,14
  10/07/2017000100/201715 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Kits contendo Generos Alimenticios, Material de Higiene e Limpeza para serem distribuidos as pessoas carentesTERMINO DE PRAZOR$ 55.992,00
  01/01/2017000004/201715 - FORNECIMENTO DE MATERIALAquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis e nao Pereciveis para atendimento a diversas SecretariasTERMINO DE PRAZOR$ 877.372,59
  20/06/2016000091/201615 - FORNECIMENTO DE MATERIALaquisicao de generos alimenticios (iogurte), para atendimento as necessidades dos alunos das Escolas e Creches Municipais, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de EducacaoTERMINO DE PRAZOR$ 504,20
  22/02/2016000029/201615 - FORNECIMENTO DE MATERIALAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 439.801,50
        Total R$ 4.601.008,29
Total R$ 4.601.008,29
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